Page 142 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด

80

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ยอดต่าง (%) ปี 2568

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน แบบที่ 3
0 0 4,500 -100 % 0
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎ มาย

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 1,416,000 1,553,600

รวมงบลงทุน 0 0 1,416,000 1,553,600

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 4,144,259 4,306,227.24 7,038,620 41,563,300

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส วนท้องถิ่น 10,422,106.06 10,052,978.28 10,981,000 22.03 % 13,400,000

เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส วน 210,991 151,823.64 216,000 131.48 % 500,000

ท้องถิ่น

เงินประจําตําแ น ง 241,500 191,451.61 252,000 19.05 % 300,000

ค าจ้างลูกจ้างประจํา 886,980 665,628.34 377,000 6.1 % 400,000

เงินเพิ่มต าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0 0 15,000 -100 % 0

ค าตอบแทนพนักงานจ้าง 15,304,797.44 15,641,620.05 17,670,000 30.73 % 23,100,000

เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง 654,826 673,221.89 795,000 138.99 % 1,900,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 27,721,200.5 27,376,723.81 30,306,000 39,600,000

รวมงบบุคลากร 27,721,200.5 27,376,723.81 30,306,000 39,600,000

80