Page 326 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด

172

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ยอดต่าง (%) ปี 2568

ค าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ประเภทค าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 2,584,967.31 5,460,361.18 6,000,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,494,867.3 5,471,917.18 11,454,300 388,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร้าง

ค าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร้าง 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 500,000 0

รวมงบลงทุน 3,494,867.3 5,471,917.18 11,954,300 388,000

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 106,195,530.6 113,525,381.35 138,877,700 139,927,000

งานบ าบัดน าเสีย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส วนท้องถิ่น 1,488,483.87 1,486,980 2,500,000 18 % 2,950,000

เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส วน 17,829.83 30,000 52,000 39.62 % 72,600

ท้องถิ่น

เงินประจําตําแ น ง 25,000 30,000 48,000 37.5 % 66,000

ค าจ้างลูกจ้างประจํา 320,640 339,540 370,000 3.51 % 383,000

เงินเพิ่มต าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 5,000

ค าตอบแทนพนักงานจ้าง 7,565,382.64 8,738,300.68 10,820,000 16.45 % 12,600,000

172