Page 190 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด

104

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ยอดต่าง (%) ปี 2568

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,547,415.6 48,071,720.38 131,081,300 184,866,700

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส วนท้องถิ่น 4,508,862.25 3,762,648.32 4,100,000 34.87 % 5,529,600

เงินเพิ่มต าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส วน
54,257 65,416 113,000 -40.53 % 67,200
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแ น ง 75,200 82,825.81 104,000 -0.77 % 103,200

ค าจ้างลูกจ้างประจํา 312,780 333,060 353,000 8.05 % 381,400

เงินเพิ่มต าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0 0 7,000 1.43 % 7,100

ค าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,532,291.93 3,516,179.66 3,754,000 24.89 % 4,688,200

เงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,890 25,978.67 103,700 4.15 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,513,281.18 7,786,108.46 8,534,700 10,884,700

รวมงบบุคลากร 8,513,281.18 7,786,108.46 8,534,700 10,884,700

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,000 23,840 30,000 0 % 30,000

ค าเช าบ้าน 180,600 172,703.22 246,500 -12.37 % 216,000

104