Page 114 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลนครปากเกร็ด

66

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ยอดต่าง (%) ปี 2568

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 6,108,914.54 6,776,362.85 5,680,000 -97.71 % 130,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,314,899.02 4,231,799.37 6,400,000 -27.48 % 4,641,400

วัสดุสํารวจ 0 4,708 0 0 % 0

วัสดุอื่น 15,265 24,207.25 165,000 -3.03 % 160,000

รวมค่าวัสดุ 14,688,317.87 16,098,595.18 19,290,000 9,861,400

ค่าสาธารณูปโภค

ค าไฟฟ้า 5,831,730.06 6,785,314.18 7,500,000 -5.73 % 7,070,000

ค าน้ําประปา ค าน้ําบาดาล 294,396.17 320,387.06 400,000 0 % 400,000

ค าบริการโทรศัพท์ 108,583.62 104,675.82 350,000 -34.29 % 230,000

ค าบริการไปรษณีย์ 1,874,418 1,365,821 2,000,000 0 % 2,000,000

ค าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 802,984.5 700,587.02 1,000,000 -80 % 200,000

ค าเช าพื้นที่เว็บไซต์ และค าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 32,500 71,500 220,000 -36.36 % 140,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,944,612.35 9,348,285.08 11,470,000 10,040,000

รวมงบด าเนินงาน 53,172,515.68 76,042,050.8 154,317,200 119,353,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้เบาะนวม (สํานักปลัดเทศบาล) 0 0 0 100 % 97,600

เก้าอี้ผู้บริ าร 0 0 9,500 -100 % 0

เก้าอี้พับ 0 5,778 0 0 % 0

66