รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต พ.ศ.2563

๑๒ ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ให้นำขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ มาแยกเพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการ ควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต Known Factor Unknown Factor ๘. ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุใน ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง (กองการศึกษา) - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะในการ ใช้ระบบสารสนเทศ ๙. ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนงานการ จัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้ดุลยพินิจ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยไม่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย - การตรวจ ติดตาม และรายงานผลการ ดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามขั้นตอน และ ระยะเวลาที่กำหนด