รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต พ.ศ.2563

๑๓ ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง ๑ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร √ ๒ การออกใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ √ ๓ การออกใบอนุญาตกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ √ ๔ การอนุญาตให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุรายใหม่ √ ๕ การขอลงชื่อบิดาในการแจ้งเกิด กรณีหนังสือรับรองการเกิดไม่ได้ระบุ ชื่อของบิดาและการขอแก้ไขชื่อบิดาในสูติบัตร √ ๖ การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง √ ๗ การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) √ ๘ การกรอกข้อมูลในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่าน ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ √ ๙ การจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ √ ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยง ตามตาราง ตาราง ๒ ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/ พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง