รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต พ.ศ.2563

๒๐ ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง ๗.๑ (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗ , ๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าการ ยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๔ , ๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้น แล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑ , ๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับยัง ไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง ตารางที่ ๗ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ เทศบาลนครปากเกร็ด ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ค่าประเมิน ความเสี่ยงรวม แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการ ความเสี่ยง ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต กระบวนงานการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อ ถอนอาคาร ๔ - กำหนดแนวทางการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา - กำหนดขั้นตอนปฏิบัติและกรอบ ระยะเวลา ในการตรวจสอบคำขอให้มี ความชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต กระบวนงานออก ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ ๒ - จัดทำคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ - จัดทำ Flowchart ขั้นตอนการขอจด ทะเบียนพาณิชย์ สำหรับประชาชน - กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารขอจด ทะเบียนพาณิชย์ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต กระบวนงานออก ใบอนุญาตกิจการตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ๔ - วางแนวทางการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบขอใบอนุญาต - กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบ คำขอให้มีความชัดเจนเป็นแนวทาง เดียวกัน - กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส ชัดเจน