รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต พ.ศ.2563

๑๕ โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต ระดับความจำเป็น การเฝ้าระวัง ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง) ๖. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลางนอกเหนือจาก วัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติ และใช้รถยนต์เกิน เวลาหรือนอกเส้นทางที่กำหนด ๒ ๒ ๔ ๗. ความผิดพลาดจากขั้นตอนและการจัดทำ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ๒ ๑ ๒ ๘. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุในระบบเครือข่ายฯขาดทักษะใน การใช้ระบบสารสนเทศ (กองการศึกษา) ๒ ๑ ๒ ๙. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้ดุลยพินิจใน การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยไม่อยู่บน พื้นฐานของกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตาม ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด ๒ ๒ ๔ ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assesment) ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุม การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ